РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЕХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МАЙДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
10 февраля 2016 года № 3
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Майдаковского сельского поселения за 4 квартал 2015 года
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции), Уставом Майдаковского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области и ст.7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Майдаковское сельское поселение, утвержденного решением Совета от 02.07.2013 года № 18-1
Совет Майдаковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Майдаковского сельского поселения за 4 квартал 2015 года по доходам в сумме 10807,9 тыс.рублей, по расходам в сумме 10760,8 тыс. рублей (прилагается).
а) по доходам бюджета по кодам классификации доходов за 2015 год согласно приложению №1 к настоящему Решению;
б) по расходам бюджета по кодам классификации расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2.В целях экономии бюджетных расходов и повышения эффективности использования финансовых средств руководителям муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации Майдаковского сельского поселения:
2.1.Повысить контроль за выполнением мер по исполнению бюджета, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
2.2.Провести совещания в учреждениях по вопросу экономии финансовых и материальных ресурсов.
2.3.Установить постоянный контроль за использованием целевых средств и недопущением образования кредиторской задолженности.
2.4.Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Майдаковского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области.
Глава Майдаковского сельского поселения
Палехского муниципального района Н.В.Ларина
Приложение №1
Доходы бюджета Майдаковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
|
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма ( руб.) |
|
|
|
|
|
2015 план |
2015 факт |
процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
7 011 902,44 |
6 994 770,55 |
99,76 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
5 009 015,75 |
5 009 015,75 |
100,00 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
5 009 015,75 |
5 009 015,75 |
100,00 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
635 037,10 |
629 985,21 |
99,20 |
|
100 1 03 0223001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
222 917,78 |
219 614,64 |
98,52 |
|
100 1 03 0224001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
5 949,51 |
5 949,51 |
100,00 |
|
100 1 03 0225001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
444 647,78 |
432 667,23 |
97,31 |
|
100 1 03 0226001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
-38 477,97 |
-28 246,17 |
73,41 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
395 515,37 |
395 515,37 |
100,00 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
33 850,76 |
33 850,76 |
100,00 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
361 664,61 |
361 664,61 |
100,00 |
|
182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
327 698,60 |
327 698,60 |
100,00 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
33 966,01 |
33 966,01 |
100,00 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
132 784,22 |
120 704,22 |
90,90 |
|
903 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
125 473,47 |
113 393,47 |
90,37 |
|
903 1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
7 310,75 |
7 310,75 |
100,00 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
176 050,00 |
176 050,00 |
100,00 |
|
903 1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
176 050,00 |
176 050,00 |
100,00 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
663 500,00 |
663 500,00 |
100,00 |
|
903 114 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
663 500,00 |
663 500,00 |
100,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 995 480,00 |
3 813 155,00 |
95,44 |
|
903 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3 646 500,00 |
3 464 175,00 |
95,00 |
|
903 2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
174 500,00 |
174 500,00 |
100,00 |
|
000 202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
58 900,00 |
58 900,00 |
100,00 |
|
903 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
58 900,00 |
58 900,00 |
100,00 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
115 580,00 |
115 580,00 |
100,00 |
|
903 2 02 04014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
64 500,00 |
64 500,00 |
100,00 |
|
903 2 02 04025 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
1 080,00 |
1 080,00 |
100,00 |
|
903 2 02 04053 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,находящихся на территориях сельских поселений |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Итого |
|
11 007382,44 |
10 807925,55 |
98,19 |
Приложение №2
Ведомственная структура расходов бюджета Майдаковского сельского поселения по получателям бюджетных средств за 4 квартал 2015 года
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
2015 год |
2015год |
|
|
Утверждено |
Исполнено |
Процент исполнения |
||
|
903 АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
3662,9 |
3662,9 |
100,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0102 |
62,5 |
62,5 |
100,0 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
2698,7 |
2698,7 |
100,0 |
|
Глава местной администрации |
0104 |
658,7 |
658,7 |
100,0 |
|
Проведение муниципальных выборов |
0107 |
150,0 |
150,0 |
100,0 |
|
Резервный фонд |
0111 |
0,0 |
|
|
|
Оформление имущества |
0113 |
93,0 |
93,0 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
|
|
Национальная оборона |
0200 |
58,9 |
58,9 |
100,0 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
265,3 |
265,3 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
|
|
Обеспечение противопожарной безопасности |
0310 |
265,3 |
265,3 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
0400 |
2315,7 |
2192,3 |
94,7 |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
2315,7 |
2192,3 |
94,7 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
2762,6 |
2639,5 |
95,5 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
152,3 |
152,3 |
100,0 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
1113,6 |
1043,8 |
93,7 |
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО, в т.ч. |
0503 |
1496,7 |
1443,4 |
96,4 |
|
Уличное освещение |
0503 |
751,9 |
751,9 |
100,0 |
|
Озеленение |
0503 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
0503 |
78,8 |
78,8 |
100,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
666,0 |
612,7 |
92,0 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
0801 |
1788,9 |
1788,9 |
100,0 |
|
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1001 |
126,7 |
126,7 |
100,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Всего расходов |
|
11007,3 |
10760,8 |
97,8 |
Сведения о численности и расходах на содержание муниципальных служащих
за 4 квартал 2015 года
- численность муниципальных служащих -5 чел.
-расходы на содержание - 3419,9 тыс. руб.
Сведения о численности работников муниципальных учреждений и расходах на их содержание за 4 квартал 2015 года
- численность работников культуры - 5 чел.
- расходы на содержание -1788,9 тыс. руб.
Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета Майдаковского сельского поселения
за 4 квартал 2015 года
Доходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 10807,9 тыс. рублей или 98,2 % от годовых назначений.
Налоговых и неналоговых доходов получено 6994,8 тыс. рублей или 99,8% от годовых бюджетных назначений.
В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составляет - 86,3%, доля неналоговых доходов - 13,7 %.
Налоговые доходы исполнены в сумме 6034,6 тыс. рублей или 99,8% от годового плана.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 960,2 тыс. рублей или 100% от годового плана.
В структуре налоговых доходов за 4 квартал 2015 года наибольший удельный вес составили доходы от налога на прибыль, доходы 5009,0 тыс. руб. или 83,0 %, что составляет 100 % от годовых назначений.
Безвозмездных поступлений из областного бюджета за отчетный период поступило 3813,2 тыс. рублей или 83 % от годового плана. В том числе дотация 3464,2 тыс. рублей или 95,4 % от годового плана, субсидии 174,5 тыс. рублей или 100 % от годового плана, субвенции 58,9 тыс. рублей или 100 % от годового плана, иные межбюджетные трансферты 115,6 тыс. рублей или 86,0 % от годового плана.
Расходы бюджета сельского поселения составили 10760,8 тыс. рублей или 97,8% от годового плана.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 3662,9 тыс. рублей из годового плана 3662,9 тыс. рублей или 100 %.
Расходы по подразделу «Функционирование местных администрации» составили 3419,9 тыс. руб., при плане 3419,9 тыс. руб. или 100 %.
Расходы по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составили 150,0 тыс. руб. при плане 150,0 тыс. руб. или 100,0%.
Расходы по подразделу «Резервные фонды» составили 0,0 тыс. руб., при плане 0 тыс. руб. или 0,0 %.
Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 93,0 тыс. руб., при плане 93,0 тыс. руб. или 100 %.
По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 58,9 тыс. руб. при плане 58,9 тыс. руб. или 100 %.
Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» составили 58,9 тыс. руб., при плане 58,9 тыс. руб. или 100 %.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 265,3 тыс. руб. при плане 265,3 тыс. руб. или 100 %.
Расходы по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» составили 265,3 тыс. руб. при плане 265,3 тыс. руб. или 100 %.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 2192,3 тыс. руб. при плане 2315,7 тыс. руб. или 94,7 %.
Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» составили 2192,3 тыс. руб. при плане 2315,7 тыс. руб. или 94,7 %.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 2639,5 тыс. руб. при плане 2762,6 тыс. руб. или 95,5 %.
Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» составили 152,3 тыс. руб., при плане 152,3 тыс. руб. или 100 %.
Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 1043,8 тыс. руб., при плане 1113,6 тыс. руб. или 93,7 %.
Расходы по подразделу «Благоустройство» составили 1443,4 тыс. руб., при плане 1496,7 тыс. руб. или 96,4 %.
По разделу 0700 «Образование» расходы составили 11,3 тыс. руб., при плане 11,3 тыс. руб. или 100%.
Расходы по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» составили 11,3 тыс. руб. при плане 11,3 тыс. руб. или 100%.
По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 1788,9 тыс. руб. при плане 1788,9 тыс. руб. или 100 %.
Расходы по подразделу «Культура» составили 1788,9 тыс. руб., при плане 1788,9 тыс. руб. или 100 %.
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 126,7 тыс. руб. при плане 126,7 тыс. руб. или 100 %.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» составили 126,7 тыс. руб. при плане 126,7 тыс. руб. или 100 %.
Расходы по подразделу «Социальное обеспечение граждан» составили 15,0 тыс. руб. при плане 15,0 тыс. руб. или 100 %.
