РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЕХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МАЙДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
22 июля 2015 года № 52
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Майдаковского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции), Уставом Майдаковского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области и ст.7 «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Майдаковское сельское поселение» от 02.07.2013 года № 18-1
Совет Майдаковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Майдаковского сельского поселения за 2 квартал 2015 года по доходам в сумме 5003,6 тыс.рублей, по расходам в сумме 4562,0 тыс. рублей (прилагается).
2.В целях экономии бюджетных расходов и повышения эффективности использования финансовых средств руководителям муниципальных учреждений и структурных подразделений Администрации Майдаковского сельского поселения :
2.1.Повысить контроль за выполнением мер по исполнению бюджета, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
2.2.Провести совещания в учреждениях по вопросу экономии финансовых и материальных ресурсов.
2.3.Установить постоянный контроль за использованием целевых средств и недопущением образования кредиторской задолженности.
2.4.Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Майдаковского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области.
Глава Майдаковского сельского поселения
Палехского муниципального района В.А.Андрианова
Доходы бюджетаМайдаковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2015год и на плановый период 2016-2017годов
|
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма ( руб.) |
|
|
|
|
|
2015 план |
2015 факт |
процент исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6 521 307,43 |
3 023 542,40 |
46,36 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
4 851 800,00 |
2 062 019,47 |
42,50 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
4 851 800,00 |
2 062 019,47 |
42,50 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
563 707,43 |
305 245,95 |
54,15 |
|
100 1 03 0223001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
172 391,58 |
99 273,76 |
57,59 |
|
100 1 03 0224001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
6 433,65 |
2 775,19 |
43,14 |
|
100 1 03 0225001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
377 587,87 |
211 696,51 |
56,07 |
|
100 1 03 0226001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
7 294,33 |
-8 499,51 |
-116,52 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
429 800,00 |
215 237,02 |
50,08 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
39 300,00 |
15 142,83 |
38,53 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
390 500,00 |
200 094,19 |
51,24 |
|
182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
360 000,00 |
199 526,10 |
55,42 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
30 500,00 |
568,09 |
1,86 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
164 000,00 |
34 959,96 |
21,32 |
|
903 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
157 000,00 |
31 571,16 |
20,11 |
|
903 1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
7 000,00 |
3 388,80 |
48,41 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
200 000,00 |
94 080,00 |
47,04 |
|
903 1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
200000,00 |
94080,00 |
47,04 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
312 000,00 |
312 000,00 |
100,00 |
|
903 114 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
312 000,00 |
312 000,00 |
100,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 945 480,00 |
1 980 102,50 |
50,19 |
|
903 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3 646 500,00 |
1 823 250,00 |
50,00 |
|
903 2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
174 500,00 |
83 765,00 |
48,00 |
|
000 202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
58 900,00 |
39 757,50 |
67,50 |
|
903 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
58 900,00 |
39 757,50 |
67,50 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
65 580,00 |
33 330,00 |
50,82 |
|
903 2 02 04014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
64 500,00 |
32 250,00 |
50,00 |
|
903 2 02 04025 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
1 080,00 |
1 080,00 |
100,00 |
|
Итого |
|
10 466 787,43 |
5 003 644,90 |
47,80 |
|
|
||||
|
Ведомственная структура расходов бюджета Майдаковского сельского поселения по получателям бюджетных средств за 1 поугодие2015 года |
||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств АдминистрацияМайдаковского сельского поселения |
||||
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
2015 год |
2015год |
|
|
Утверждено |
Исполнено |
Процент исполнения |
||
|
903 АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
4043,9 |
1730,6 |
42,8 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
2852,1 |
1359,5 |
47,7 |
|
Глава местной администрации |
0104 |
666,3 |
309,1 |
46,4 |
|
Проведение муниципальных выборов |
0107 |
150,0 |
|
|
|
Резервный фонд |
0111 |
205,5 |
|
|
|
Оформление имущества |
0113 |
170,0 |
62,0 |
36,5 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
Национальная оборона |
0200 |
58,9 |
26,8 |
45,5 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
200,0 |
139,1 |
69,6 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
|
|
Обеспечение противопожарной безопасности |
0310 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
0400 |
1444,5 |
613,5 |
42,5 |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
1444,5 |
613,5 |
42,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
2555,9 |
1083,8 |
42,4 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
110,0 |
35,8 |
32,5 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
997,6 |
380,5 |
38,1 |
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО, в т.ч. |
0503 |
1448,3 |
667,5 |
46,1 |
|
Уличное освещение |
0503 |
830,0 |
381,7 |
46,0 |
|
Озеленение |
0503 |
20,0 |
0,0 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
0503 |
85,0 |
26,6 |
31,3 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
513,3 |
259,2 |
50,5 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
9,6 |
9,6 |
100,0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
0801 |
2008,4 |
879,5 |
43,8 |
|
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1001 |
126,6 |
64,1 |
50,6 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Всего расходов |
|
10462,8 |
4562,0 |
43,6 |
Сведения о численности и расходах на содержание муниципальных служащих за 1 полугодие 2015 года.
- численность муниципальных служащих - 5 чел.
-расходы на содержание - 1668,6 тыс. руб.
Сведения о численности работников муниципальных учреждений и расходах на их содержание за 1 полугодие 2015 года.
- численность работников культуры - 6 чел.
- расходы на содержание - 879,5 тыс. руб.
Сведения о расходовании резервного фонда.
Утверждено на год- 230,0 тыс. руб.
Выделено на отчетную дату-9,0 тыс. руб. (Обучение специалистов)
Выделено на оказание материальной помощи погорельцам 15,0 тыс. руб.
Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета сельского поселения за 1 полугодие 2015 года.
Доходы бюджета Майдаковского сельского поселения исполнены в сумме 5003,6 тыс. рублей или 47,8 % от годовых назначений.
Налоговых и неналоговых доходов получено 3023,5 тыс. рублей или 46,3 % от годовых бюджетных назначений.
В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составляет - 86,6 %, доля неналоговых доходов - 13,4 %.
Налоговые доходы исполнены в сумме 2617,57 тыс. рублей или 18,8% от годового плана.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 440,9 тыс. рублей или 65% от годового плана.
В структуре налоговых доходов за 1 полугодие 2015 года наибольший удельный вес составили доходы от налогов на доходы физических лиц 2062,0 тыс. руб. или 42,5 %, от годового плана.
Безвозмездных поступлений из областного бюджета за отчетный период поступило 1980,1 тыс. рублей или 50,2 % от годового плана.
В том числе дотация 1823,2 тыс. рублей или 50,0 % от годового плана, субсидии 83,8 тыс. рублей или 48,0 % от годового плана, субвенции 39,7 тыс. рублей или 67,5 % от годового плана, иные межбюджетные трансферты 33,3 тыс. рублей или 50,8 % от годового плана.
Расходы бюджета Майдаковского сельского поселения составили 4562,0 тыс. рублей или 43,6 % от годового плана.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 1730,6 тыс. рублей из годового плана 4043,9 тыс. рублей или 42,8 %.
Расходы по подразделу 0104 «Функционирование местных администрации» составили 1668,6тыс. руб., при плане 3518,4 тыс. руб. или 46,4 %.
Расходы по подразделу 0107 «Проведение муниципальных выборов» составили 0,0 тыс. руб., при плане 150,0 тыс. руб. или 0,0 %
Расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» составили 0,0 тыс. руб., при плане 221,0 тыс. руб. или 0,0 %.
Расходы по подразделу 0113 «Оформление имущества» составили 62,0 тыс. руб., при плане 170,0 тыс. руб. или 36,5 %.
По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 26,8 тыс. руб. при плане 58,9 тыс. руб. или 45,5 %.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 139,1 тыс. руб. при плане 200,0 тыс. руб. или 69,6 %.
Расходы по подразделу 0310 «Обеспечение противопожарной безопасности» составили 139,1 тыс. руб. при плане 200,0 тыс. руб. или 69,6%.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 613,5 тыс. руб. при плане 1444,5 тыс. руб. или 42,5 %.
Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» составили 613,5 тыс. руб. при плане 1444,5 тыс. руб. или 42,5%.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 1083,8 тыс. руб. при плане 2555,9 тыс. руб. или 42,4 %.
Расходы по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» составили 35,8 тыс. руб., при плане 110,0 тыс. руб. или 32,5 %.
Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» составили 380,5 тыс. руб., при плане 997,6 тыс. руб. или 38,1 %.
Расходы по подразделу 0503«Благоустройство» составили 667,5 тыс. руб., при плане 1448,3 тыс. руб. или 46,1 %.
По разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» расходы составили 9,6 тыс. руб., при плане 9,6 тыс. руб. или 100%.
По разделу 0801 «Культура и кинематография» расходы составили 879,5 тыс. руб. при плане 2008,4 тыс. руб. или 43,8 %.
По разделу 1001 «Социальная политика» расходы составили 64,1 тыс. руб. при плане 126,6 тыс. руб. или 50,6 %.
По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы составили 15,0 тыс. руб. при плане 15,0 тыс. руб. или 100 %.
