РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЕХСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ МАЙДАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
«07» октября 2015 года № 11
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Майдаковского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года.
В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции), Уставом Майдаковского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области и ст.7 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Майдаковское сельское поселение, утвержденного решением Совета от 02.07.2013 года № 18-1
Совет Майдаковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Майдаковского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме 7850,9 тыс.рублей, по расходам в сумме 7851,4 тыс. рублей (прилагается).
а) по доходам бюджета по кодам классификации доходов за 2015 год согласно приложению №2 к настоящему Решению;
б) по расходам бюджета по кодам классификации расходов согласно приложению№ 6 к настоящему Решению.
2.В целях экономии бюджетных расходов и повышения эффективности использования финансовых средств руководителям муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации Майдаковского сельского поселения:
2.1.Повысить контроль за выполнением мер по исполнению бюджета, предусмотренных муниципальными правовыми актами.
2.2.Провести совещания в учреждениях по вопросу экономии финансовых и материальных ресурсов.
2.3.Установить постоянный контроль за использованием целевых средств и недопущением образования кредиторской задолженности.
2.4.Обеспечить своевременное размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд учреждений в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Майдаковского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области.
И. о. Главы Майдаковского сельского поселения
Палехского муниципального района Н.В.Ларина
Доходы бюджетаМайдаковского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов на 2015год и на плановый период 2016-2017годов
|
Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации |
Наименование доходов |
Сумма ( руб.) |
||
|
2015 план |
2015 факт |
процент исполнения |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
6 517 307,43 |
4 834 416,15 |
74,18 |
|
000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
4 872 800,00 |
3 560 444,83 |
73,07 |
|
182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
4 872 800,00 |
3 560 444,83 |
73,07 |
|
000 1 03 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
563 707,43 |
474 224,18 |
84,13 |
|
100 1 03 0223001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
172 391,58 |
162 752,81 |
94,41 |
|
100 1 03 0224001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
6 433,65 |
4 419,86 |
68,70 |
|
100 1 03 0225001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
377 587,87 |
326 528,87 |
86,48 |
|
100 1 03 0226001 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
7 294,33 |
-19 477,36 |
-267,02 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
429 800,00 |
294 249,96 |
68,46 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
39 300,00 |
25 783,95 |
65,61 |
|
000 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
390 500,00 |
268 466,01 |
68,75 |
|
182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
360 000,00 |
264 526,10 |
73,48 |
|
182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений |
30 500,00 |
3 939,91 |
12,92 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
139 000,00 |
52 737,18 |
37,94 |
|
903 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
132 000,00 |
47 607,89 |
36,07 |
|
903 1 11 09045 10 0000 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
7 000,00 |
5 129,29 |
73,28 |
|
000 1 13 00000 00 0000 130 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
200 000,00 |
140 760,00 |
70,38 |
|
903 1 13 01995 10 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений |
200000,00 |
140760,00 |
70,38 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
312 000,00 |
312 000,00 |
100,00 |
|
903 114 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
312 000,00 |
312 000,00 |
100,00 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
3 989 580,00 |
3 016 462,50 |
75,61 |
|
903 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
3 646 500,00 |
2 734 875,00 |
75,00 |
|
903 2 02 02999 10 0000 151 |
Прочие субсидии бюджетам поселений |
174 500,00 |
129 132,50 |
74,00 |
|
000 202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
53 000,00 |
53 000,00 |
100,00 |
|
903 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
53 000,00 |
53 000,00 |
100,00 |
|
000 2 02 04000 00 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
115 580,00 |
99 455,00 |
86,05 |
|
903 2 02 04014 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
64 500,00 |
48 375,00 |
75,00 |
|
903 2 02 04025 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
1 080,00 |
1 080,00 |
100,00 |
|
903 2 02 04053 10 0000 151 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры,находящихся на территориях сельских поселений |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00 |
|
Итого |
10506887,43 |
7 850 878,65 |
74,72 |
|
|
Ведомственная структура расходов бюджета Майдаковского сельского поселения по получателям бюджетных средств за 9 месяцев 2015 года |
||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств АдминистрацияМайдаковского сельского поселения |
||||
|
Наименование |
Раздел, подраздел |
2015 год |
2015год |
|
|
Утверждено |
Исполнено |
Процент исполнения |
||
|
903 АДМИНИСТРАЦИЯ |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
3871,9 |
2859,8 |
73,9 |
|
Центральный аппарат |
0104 |
2852,2 |
2063,1 |
72,3 |
|
Глава местной администрации |
0104 |
666,3 |
558,7 |
83,9 |
|
Проведение муниципальных выборов |
0107 |
150,0 |
150,0 |
|
|
Резервный фонд |
0111 |
33,4 |
|
|
|
Оформление имущества |
0113 |
170,0 |
88,0 |
51,8 |
|
Резервные фонды |
0111 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
Национальная оборона |
0200 |
53,0 |
39,7 |
74,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
200,0 |
179,7 |
89,9 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
|
|
Обеспечение противопожарной безопасности |
0310 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
0400 |
1696,0 |
1633,9 |
96,3 |
|
Дорожное хозяйство |
0409 |
1696,0 |
1633,9 |
96,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
2474,6 |
1768,8 |
71,5 |
|
Жилищное хозяйство |
0501 |
109,2 |
61,5 |
56,3 |
|
Коммунальное хозяйство |
0502 |
998,4 |
805,2 |
80,6 |
|
БЛАГОУСТРОЙСТВО, в т.ч. |
0503 |
1367,0 |
902,1 |
66,0 |
|
Уличное освещение |
0503 |
784,4 |
427,9 |
54,6 |
|
Озеленение |
0503 |
20,0 |
0,0 |
|
|
Организация и содержание мест захоронения |
0503 |
85,0 |
45,2 |
53,2 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
477,6 |
429,0 |
89,8 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
0705 |
11,3 |
11,3 |
100,0 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
0801 |
2058,4 |
1247,8 |
60,6 |
|
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
1001 |
126,6 |
95,4 |
75,4 |
|
Социальное обеспечение населения |
1003 |
15,0 |
15,0 |
100,0 |
|
Всего расходов |
|
10506,8 |
7851,4 |
74,7 |
|
|
||||
Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Майдаковского сельского поселения на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
|
Код классификации источников финансирования дефицита бюджетов |
Наименование кода классификации и источников финансирования дефицита бюджета |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
01000000000000000 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
-
|
- |
- |
|
01050000000000000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-
|
- |
- |
|
01050000000000500 |
Увеличение остатков средств бюджета |
-10506887,43
|
-11788654,85 |
-10339785,96 |
|
01050200000000500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджета |
-10506887,43 |
-11788654,85 |
-10339785,96 |
|
01050201000000510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета |
-10506887,43 |
-11788654,85 |
-10339785,96 |
|
01050201100000510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
-10506887,43 |
-11788654,85 |
-10339785,96 |
|
01050000000000600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
10506887,43 |
11788654,85 |
10339785,96 |
|
01050200000000610 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджета |
10506887,43 |
11788654,85 |
10339785,96 |
|
01050201000000610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
10506887,43 |
11788654,85 |
10339785,96 |
|
01050201100000610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
10506887,43 |
11788654,85 |
10339785,96 |
Сведения о численности и расходах на содержание муниципальных служащих
за 9 месяцев 2015 года.
- численность муниципальных служащих -5 чел.
-расходы на содержание - 2621,8 тыс. руб.
Сведения о численности работников муниципальных учреждений и расходах на их содержание за 9 месяцев 2015 года
- численность работников культуры - 5 чел.
- расходы на содержание -1247,8 тыс. руб.
Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета Майдаковского сельского поселения
за 9 месяцев 2015 года.
Доходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 7850,9 тыс. рублей или 74,7 % от годовых назначений.
Налоговых и неналоговых доходов получено 4834,4 тыс. рублей или 74,2% от годовых бюджетных назначений.
В общей сумме поступлений налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов составляет - 89,5 %, доля неналоговых доходов - 10,5 %.
Налоговые доходы исполнены в сумме 4328,9 тыс. рублей или 73,8 % от годового плана.
Неналоговые доходы исполнены в сумме 505,5 тыс. рублей или 77% от годового плана.
В структуре налоговых доходов за 3 квартал 2015 года наибольший удельный вес составили доходы от налога на прибыль, доходы 3560,4 тыс.руб. или 73,6 %, что составляет 73 % от годовых назначений.
Безвозмездных поступлений из областного бюджета за отчетный период поступило 3016,5 тыс. рублей или 75,6 % от годового плана. В том числе дотация 2734,9 тыс. рублей или 75 % от годового плана, субсидии 129,1 тыс. рублей или 74,0 % от годового плана, субвенции 53,0 тыс. рублей или 100 % от годового плана, иные межбюджетные трансферты 99,5 тыс. рублей или 86,0 % от годового плана.
Расходы бюджета сельского поселения составили 7851,4тыс. рублей или 74,7% от годового плана.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы составили 2859,8 тыс. рублей из годового плана 3871,9тыс. рублей или 73,9 %.
Расходы по подразделу «Функционирование местных администрации» составили 2621,8 тыс. руб., при плане 3518,5 тыс. руб. или 74,5 %.
Расходы по подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» составили 150,0 тыс. руб. при плане 150,0 тыс.руб.или 100,0%.
Расходы по подразделу «Резервные фонды» составили 0,0 тыс. руб., при плане 33,4 тыс. руб. или 0,0 %.
Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» составили 88,0 тыс. руб., при плане 170,0 тыс. руб. или 51,8 %.
По разделу 0200 «Национальная оборона» расходы составили 39,7 тыс. руб. при плане 53,0 тыс. руб. или 74,9 %.
Расходы по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» составили 39,7 тыс. руб., при плане 53,0 тыс. руб. или 74,9 %.
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 179,7 тыс. руб. при плане 200,0 тыс. руб. или 89,9 %.
Расходы по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» составили 179,7 тыс. руб. при плане 200,0 тыс. руб. или 89,9 %.
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы составили 1633,9 тыс. руб. при плане 1696,0 тыс. руб. или 96,3 %.
Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство» составили 1633,9 тыс. руб. при плане 1696,0 тыс. руб. или 96,3 %.
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 1768,8 тыс. руб. при плане 2474,6 тыс. руб. или 71,5 %.
Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» составили 61,5 тыс. руб., при плане 109,2 тыс. руб. или 56,3 %.
Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» составили 805,2 тыс. руб., при плане 998,4 тыс. руб. или 80,6 %.
Расходы по подразделу «Благоустройство» составили 902,1 тыс. руб., при плане 1367,0 тыс. руб. или 66,0 %.
По разделу 0700 «Образование» расходы составили 11,3 тыс. руб., при плане 11,3 тыс. руб. или 100%.
Расходы по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» составили 11,3 тыс. руб. при плане 11,3 тыс. руб. или 100%.
По разделу 0800 «Культура и кинематография» расходы составили 1247,8 тыс. руб. при плане 2058,4 тыс. руб. или 60,6 %.
Расходы по подразделу «Культура» составили 1247,8 тыс. руб., при плане 2058,4 тыс. руб. или 60,6 %.
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы составили 110,4 тыс. руб. при плане 141,6 тыс. руб. или 77,9 %.
Расходы по подразделу «Пенсионное обеспечение» составили 95,4 тыс. руб. при плане 126,6 тыс. руб. или 75,4 %.
Расходы по подразделу «Социальное обеспечение граждан» составили 15,0 тыс. руб. при плане 15,0 тыс. руб. или 100 %.
